Réf.
2026/AAD/15828
Type d'offre
Poste Siège
Type de contrat
CDD
Date limite de candidature
15/08/2026 18:31
Contrat
Salarié
Durée
12 mois
Assistant administratif DAF (H/F)
Département Affaires financières - DAF > Pôle Contrôle de gestion siège et consolidation
Mis en ligne le : 15/07/2026
EUROPE CONTINENTALE
FRANCE
PARIS
Description de la mission
Le gestionnaire de la plateforme de facturation électronique aura pour mission de veiller à la bonne prise en charge opérationnelle et financière des factures reçues via la plateforme agréée. Pour ce faire, il assurera l’interface avec les commanditaires de la direction des Opérations, des fonctions transversales et les services comptables. La finalité est d’assurer un traitement fluide des factures électroniques envoyées dans la plateforme agréée selon les délais légaux.
Responsabilités principales (à titre non-exhaustif)
Rattaché(e) à au Pôle Outils Process et structuration de la DAF d’Expertise France, le gestionnaire de la plateforme de facturation, est responsable de :
· A réception des factures dans la plateforme de facturation électronique, s’assurer de la réception du PV de réception accompagnant la facture et de la conformité de la facture reçue à ce PV de réception. La réception du PV de réception accompagnant la facture.
· Identifier et notifier le commanditaire en charge du traitement de la facture, et lui envoyer le visuel de la facture (et le PV de réception) afin de lui permettre d’établir le Bap depuis l’ERP gestion de projet ou l’ERP comptable.
· En cas de non-conformité de la facture émise au PV de réception, prendre contact avec le commanditaire pour déterminer si la facture doit être refusée et le cas échéant refuser la facture.
· Déposer les visuels des factures électroniques dans un dossier dédié projet partagé.
· Identifier les bap ayant été validé et faire descendre les factures correspondantes de la PA vers Sage.
Pilotage de la plateforme :
· Suivre quotidiennement le statut de traitement des factures électroniques.
· Identifier les anomalies ou les retards de traitement et relancer les commanditaires.
· Être l'interlocuteur(rice) privilégié(e) entre les commanditaires et les services comptables.
Description du projet ou contexte
Depuis 2020, toutes les entreprises françaises envoient leurs factures à destination de la sphère publique au format électronique via le portail Chorus Pro.
La réforme de la facturation électronique, mise en œuvre en 2026-2027, étend la dématérialisation des factures aux transactions interentreprises. Les entreprises concernées auront ainsi l’obligation :
§ D’émettre et de recevoir des factures au format électronique (e-invoicing),
§ De transmettre les données de transaction et de paiement à l’administration (e-reporting).
Plus de 10 millions d’acteurs économiques entrent dans le champ de la réforme.
A compter du 01/09/2026,
§ Toutes les entreprises devront être capable de recevoir des factures électroniques (e-invoicing)
§ Les grandes entreprises et les ETI (+250 salariés) doivent aussi :
- Émettre des factures sous format électronique (e-invoicing)
- Transmettre électroniquement les déclarations de TVA - données de transaction et de paiement à l’administration - (e-reporting)
§ L’obligation d’émettre électroniquement des factures et des e-reporting deviendra obligatoire pour les TPE et les microentreprises, à compter du 01/09/2027.
Dans le cadre de cette réforme, chaque entreprise doit choisir une plateforme agréée par l’État pour émettre et recevoir les factures électroniques, transmettre ses données à l’administration
Profil souhaité
Idéalement issu(e) d’une formation supérieure en Gestion, Comptabilité ou Administration des Entreprises, vous justifiez d’une première expérience réussie dans la gestion de flux financiers ou la comptabilité fournisseurs, idéalement au sein d'un environnement à fort volume.
Formation et qualifications
Expérience et compétences requises :
· Aisance relationnelle & Diplomatie : Excellentes compétences de communication pour assurer des relances actives auprès des équipes internes, tout en maintenant des relations collaboratives et constructives.
· Rigueur et organisation : Capacité à traiter un flux important de documents financiers de manière structurée pour sécuriser la prise en charge de chaque facture, sans risque d'omission.
· Maîtrise des outils (ERP) : Vous possédez une très bonne compréhension du fonctionnement d'un ERP et de la logique des circuits de validation de données. La maîtrise ou une première expérience sur Sage X3 constitue un atout majeur pour être rapidement opérationnel(le).
Informations complémentaires
Poste en CDD 12 mois, basé à Paris au 40 Bd de Port-Royal 75005 Paris.
La rémunération pour ce poste est composée d'un package annuel comprenant les avantages suivants :
Un 13ème mois mensualisé et effectif dès la prise de poste.
Une part variable de 3% du salaire brut annuel.
Plus de 45 jours de congés annuels, avec la possibilité de monétiser jusqu'à 10 jours de RTT/an.
Une part d'intéressement, calculée en fonction des résultats de l'année.
Une allocation de 10 euros par jour pour les repas (Carte Pluxee). 60% charge employeur.
Une prise en charge de 75% des frais de transports en commun.
Une prime de mobilité de 650€ par an si vous préférez vous déplacer en vélo.
Une mutuelle santé entièrement gratuite, prise en charge par l'agence.
Une prime de vacances annuelle de 450 euros.
Un accord de participation et intéressement.
La possibilité de télé-travailler 2 jours par semaine, après validation période d’essai et avec une indemnisation de 25€ par mois, équivalant à 300€ nets de plus par an.
